呼倫貝爾日報社2020年部門預算公開報告

發布者:徐晨光 來源:呼倫貝爾日報 瀏覽: 發布時間:2020-05-26 11:15:16

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第一部分 部門概況
一、部門主要職能、工作職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
二、事業運轉經費安排情況說明
三、政府采購預算情況說明
四、國有資產占有使用情況說明
五、項目支出績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預算公開表
一、部門預算公開報表
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出預算表
6.財政撥款基本支出預算表
7.政府性基金預算收支表
8.財政撥款“三公經費”預算表
9.政府采購預算表
10.部門預算基本信息表 
11.機關運行經費預算表
12.事業運轉經費預算表
二、項目預算績效目標申報表

 

 

呼倫貝爾市日報社單位
2020年部門預算公開報告

根據《呼倫貝爾市人民政府辦公廳關于印發〈呼倫貝爾市本級預決算公開方案〉的通知》(呼政辦發〔2016〕54號)、《呼倫貝爾市關于進一步推進預算公開工作的實施方案》(呼政辦字〔2016〕126號)、《呼倫貝爾市財政局轉發內蒙古自治區財政廳〈地方預決算公開操作規程〉的通知》(呼財預〔2016〕1255號)文件要求,現將經市四屆人大四次會議審議批準的呼倫貝爾市日報社單位2020年部門預算情況說明如下:
第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責
出版發行《呼倫貝爾日報》地方黨報,作為地方政府的喉舌,宣傳呼倫貝爾地方政治、經濟、文化等領域新聞的報道,為我市經濟建設和精神文明建設作出報業人的貢獻,同時通過地方黨報及時準確把中央的聲音傳遞給我市人民。
二、機構設置及預算單位構成情況
1.從預算單位構成看,2020年呼倫貝爾市日報社部門預算包括:部門本級預算和部門所屬事業單位預算,其中行政單位1家、參照公務員法管理的事業單位0家、公益一類事業單位0家、公益二類事業單位1家。

預算單位情況表
序號 單位名稱 單位性質
呼倫貝爾日報社2020年部門預算公開報告
2.人員基本情況:編制數121名,其中行政編制0名、參公編制0名、事業編制121名。實有在職84人、離休1人、退休92人、遺屬0人。
(數值取自:部門預算輸出表-單位基本信息表)

第二部分 2020年部門預算安排情況說明

一、2020年部門預算收支總體情況說明
收入預算1398.30萬元,比2019年預算減少33.40萬元,下降2%,減少主要是由于人員減少。
支出預算1398.30萬元,比2019年預算減少33.40萬元,下降2%,減少主要是由于人員減少。
(一)部門預算收入情況說明
部門預算收入為1398.30萬元,其中:一般公共預算撥款收入1398.30萬元,占比100%;政府性基金預算撥款0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%,上年結轉安排0萬元,占比0%。
(數值取自:預算公開表--收支總表1)
(二)部門預算支出情況說明
部門預算支出1398.30萬元,其中:基本支出1398.30萬元,占比100%;項目支出0萬元,占比0%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
主要用于“機構運轉、專業活動……等”方面支出。
(數值取自:預算公開表--收支總表1)
(三)部門預算收支較上年增減分析
2020年部門預算收入、支出1398.30萬元,比上年減少33.40萬元,減少2%,增減原因:
1.人員減少
(數值取自:預算公開表--收支總表1及2019年部門預算公開表收入總表2、支出總表3)
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
(一)財政撥款規模情況
財政撥款收支預算1398.30萬元,包括一般公共預算財政撥款1398.30萬元、占比100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%。較2019年增加(或減少)0萬元,增長(或減少)0%,增減原因:
1.……
2.……
3.……
(數值取自:預算公開表—財政撥款收支預算總表4)
(二)2020年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
2.203國防支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
3.204公共安全支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
4.205教育支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
5.206科學技術支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
6.207文化旅游體育與傳媒支出1154.30萬元,占比82.5%,主要用于人員工資。較上年預算數增加減少24.40萬元,減少原因人員減少。
7.208社會保障和就業支出244萬元,占比17.4%,主要用于社保繳費等支出。較上年預算數增加減少9萬元, 減少原因人員減少
8.210衛生健康支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
9.211節能環保支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
10.212城鄉社區支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
11.213農林水支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
12.214交通運輸支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
13.215資源勘探工業信息等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
14.216商業服務業等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
15.217金融支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
17.221住房保障支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
18.222糧油物資儲備支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
19.224災害防治及應急管理支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
20.229其他支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
21.231債務還本支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
22.232債務付息支出0萬元,占比0%,主要用于……。較上年預算數增加(或減少)0萬元, 增加(或減少)原因……
(數值取自:預算公開表—財政撥款收支總預算表4)
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款0萬元,主要用于……。較上年增加(或減少)0萬元,增長(或減少)0%,增長(或減少)原因……
(數值取自:預算公開表--基金預算表7,如單位無政府性基金支出預算,清標注:我單位無政府性基金財政撥款預算。)
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
2020年財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,較上年預算減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%;本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%.其中:
(一)因公出國(境)費0萬元,較上年預算減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%;減少或(增長)主要原因為……。
本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,減少(或增長)主要原因為……
(二)公務接待費0萬元,較上年預算減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%;減少(或增長)主要原因為……。
本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,減少(或增長)主要原因為……
(三)公務用車購置及運行經費0萬元,較上年預算減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%;本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,其中:
1.公務用車購置經費0萬元,較上年預算減少(或增加)萬元,減少(或增長)0%;減少(或增加)主原因為……;
本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增加)0%,減少(或增長)主要原因為……
2.公務用車運行維護費0萬元,較上年預算減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%;減少(或增加)主要原因為……。
本年預算比上年執行數減少(或增加)0萬元,減少(或增長)0%,減少(或增長)主要原因為……
(數值取自:預算公開表--三公經費財政撥款預算表8)

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
2020年我局機關運行經費財政撥款預算0萬元,其中:302商品和服務支出類:辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境) 費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2020年機關運行經費比上年增加(減少)0萬元,增長(或下降)0 %,增長(或下降)主要原因是……。
(行政單位及參公單位根據預算公開表—機關運行經費預算表11填列)
二、事業運行經費安排情況說明
事業運轉經費,是指各事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2020年我單位事業運轉經費財政撥款預算375.30萬元,其中:302商品和服務支出類:辦公費27萬元、印刷費70萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費45萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國(境) 費用0萬元、維修(護)費14.7萬元、租賃費0萬元、會議費48萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費120.6萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費50萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元;310資本性支出類:房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
2020年事業運轉經費比上年減少49.40萬元,下降11.6%,下降主要原因是人員減少。
(事業單位根據預算公開表—事業運轉經費預算表12填列)
三、政府采購預算情況說明
2020年政府采購預算0萬元,其中A貨物類0萬元、B服務類0萬元、C工程類0萬元。較上年增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,其中:
1.A貨物類預算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%,增加(或減少)原因為……
2.B服務類預算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%,增加(或減少)原因為……
3.C工程類預算0萬元,占比0%,較上年增加(或減少)0萬元,增加(或減少)0%,增加(或減少)原因為……
(數值取自:預算公開表--政府采購表9,如無政府采購支出,均填0)
四、國有資產占有使用情況說明
1.2020年公務用車及大型設備情況:
截至2019年末,共有車輛5輛,其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、較上年變化增加(或減少) 0 輛,增加(或減少)原因:無
單位價值200萬元以上大型設備1臺。
(數值取自:預算公開表--基本信息表10)
2.2020年房屋建筑物情況:
房屋建筑面積5240平方米,其中辦公用房3737平方米、業務用房1045平方米、其他用房358平方米,較上年增加(或減少)0平方米,增加(或減少)原因:無
(數值取自:預算公開表--基本信息表10)
五、2020年度項目支出績效目標情況說明
2020年填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元,占全部項目支出預算的0%。
(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金
六、基本支出:指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。
七、項目支出:指各單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的專項性支出。
八、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,經及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
十、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中:公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指部門按規定開支的各類公務接待支出。
十二、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業運轉經費:是指為保障事業單位(不含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:劉爽 聯系電話:8252018

第六部分   部門預算公開表

附表:
1.部門預算公開表
2.項目預算績效目標申報表


呼倫貝爾日報社單位
2020年5月25日

 

 


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